Oferujemy usługę szczegółowej analizy stawek VAT obowiązujących w państwach europejskich dla wskazanych przez klienta produktów lub wyrobów.
Naszym celem jest pomoc przedsiębiorcom w optymalizacji kosztów i marż poprzez identyfikację możliwości zastosowania obniżonych stawek podatku w poszczególnych krajach.
Bezpłatna wycena
Skontaktuj się z nami i poproś o bezpłatną wycenę swojego zapytania.
Dla kogo jest ta usługa?
Z naszych usług korzystają producenci, importerzy, dystrybutorzy oraz sprzedawcy detaliczni, którzy chcą upewnić się, że stosują właściwe stawki VAT, a jednocześnie w pełni wykorzystują dostępne preferencje podatkowe.
Produkty, których dotyczy analiza
Najczęściej weryfikujemy stawki dla takich grup towarów jak:
- artykuły spożywcze,
- kawa,
- herbata,
- suplementy diety,
- produkty dla niemowląt,
- wyroby medyczne,
- karma dla zwierząt,
- nawozy,
- okulary korekcyjne,
- sprzęt fizjoterapeutyczny,
- książki,
- e-booki,
- kwiaty i rośliny.
Nasze usługi obejmują również inne kategorie – każdorazowo zakres ustalany jest w oparciu o specyfikę działalności klienta.
Zakres analizy
Każde zlecenie realizujemy indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta i rodzaju produktów. Analiza może obejmować:
- Identyfikację aktualnych stawek VAT (standardowych i obniżonych) dla towarów i usług w danej jurysdykcji,
- Weryfikację możliwości zastosowania preferencyjnych stawek lub zwolnień,
- Ocenę, czy produkt mieści się w katalogach objętych obniżonym VAT,
- Wskazanie wymogów formalnych (np. konieczność uzyskania interpretacji podatkowej),
- Monitorowanie planowanych zmian w przepisach.
Dlaczego warto zlecić nam weryfikację stawek?
- Indywidualne podejście – analiza jest dostosowana do profilu produktów klienta i krajów, w których prowadzi sprzedaż.
- Aktualność danych – korzystamy z bieżących źródeł prawa i interpretacji podatkowych.
- Praktyczny wymiar – raport zawiera konkretne wskazówki, jak wdrożyć ustalenia w procesach sprzedażowych i księgowych.
- Optymalizacja kosztów – prawidłowe zastosowanie obniżonych stawek przekłada się na przewagę konkurencyjną i wyższą marżę.
Analiza stawek VAT – wybrane jurysdykcje
Analiza stawek VAT w Niemczech
Niemieckie regulacje przewidują obniżone stawki dla szerokiej grupy towarów, w tym artykułów spożywczych, książek, kwiatów i roślin. Analiza pozwala ustalić, czy dany produkt kwalifikuje się do stawki zredukowanej (7%) lub standardowej (19%)
Analiza stawek VAT w Wielkiej Brytanii (UK VAT)
Po Brexicie w Wielkiej Brytanii obowiązują własne zasady dotyczące stawek VAT (UK VAT). Istnieją preferencje m.in. dla żywności, książek drukowanych, niektórych produktów dla dzieci czy sprzętu medycznego. Weryfikujemy, czy dany produkt spełnia warunki dla obniżonej lub zerowej stawki.
Analiza stawek VAT w Norwegii
Norweski system podatku od wartości dodanej (MVA) oferuje niższe stawki m.in. na żywność, publikacje drukowane czy transport pasażerski. Sprawdzamy, czy towary klienta mogą korzystać z lokalnych preferencji.
Analiza stawek VAT w Danii
W Danii VAT (Moms) jest z reguły jednolity, ale dla wybranych kategorii – zwłaszcza publikacji cyfrowych i drukowanych – mogą występować wyjątki. Przygotowujemy analizę pod kątem dostępnych preferencji.
Analiza stawek VAT w Finlandii
Finlandia stosuje kilka obniżonych stawek VAT, obejmujących m.in. artykuły spożywcze, książki, leki czy usługi rekreacyjne. Oceniamy, czy produkt klienta może być sprzedawany z niższą stawką.
Analiza stawek VAT w Niemczech
Niemieckie regulacje przewidują obniżone stawki dla szerokiej grupy towarów, w tym artykułów spożywczych, książek, kwiatów i roślin. Analiza pozwala ustalić, czy dany produkt kwalifikuje się do stawki zredukowanej (7%) lub standardowej (19%)
Analiza stawek VAT w Szwecji
Szwedzki system VAT przewiduje zredukowane stawki m.in. na żywność, książki, transport oraz usługi kulturalne, ale nie tylko. Analizujemy, jak zakwalifikować produkty do odpowiednich kategorii.
Analiza stawek VAT we Francji
Francja ma rozbudowany katalog stawek obniżonych (5,5% i 10%), obejmujący m.in. żywność, leki, książki, e-booki czy produkty dla niemowląt. Sprawdzamy, jakie wymogi trzeba spełnić, aby skorzystać z preferencji.
Analiza stawek VAT w Irlandii
Irlandzki VAT oferuje szeroki wachlarz stawek obniżonych, w tym zerową dla niektórych produktów spożywczych i prasy. Analiza wskazuje, czy dany towar może być objęty niższym podatkiem.
Analiza stawek VAT w Belgii
W Belgii obniżone stawki VAT obejmują m.in. żywność, książki, wyroby medyczne, okulary czy kwiaty. Weryfikujemy, czy produkt spełnia kryteria klasyfikacyjne.
Analiza stawek VAT w Holandii
Holenderski system VAT (BTW) stosuje niższe stawki dla żywności, książek, roślin czy produktów leczniczych. Analiza pozwala ustalić, czy produkt mieści się w katalogach preferencyjnych.
Analiza stawek VAT w Luksemburgu
Luksemburg wyróżnia się najniższymi stawkami VAT w UE – również w odniesieniu do żywności, książek, prasy i usług kulturalnych. Wskazujemy, jakie preferencje można wykorzystać.
Analiza stawek VAT w Hiszpanii (w tym Wyspach Kanaryjskich – IGIC)
Hiszpańskie przepisy VAT (IVA) przewidują obniżone stawki dla wielu kategorii produktów. Na Wyspach Kanaryjskich obowiązuje odrębny podatek IGIC z własnymi preferencjami. Analizujemy oba systemy.
Analiza stawek VAT w Portugalii
W Portugalii stawki obniżone obejmują m.in. artykuły spożywcze, książki, leki, transport publiczny czy rośliny. Przygotowujemy analizę zgodnie z lokalnymi regulacjami.
Analiza stawek VAT w Litwie
Litwa stosuje obniżone stawki dla niektórych artykułów spożywczych, prasy i książek. Weryfikujemy, czy produkt kwalifikuje się do tych preferencji.
Analiza stawek VAT na Łotwie
Łotwa oferuje preferencyjne stawki dla wybranych produktów – m.in. żywności, książek, usług kulturalnych. Analiza pozwala właściwie przyporządkować produkt do kategorii.
Analiza stawek VAT w Estonii
Estoński system VAT przewiduje obniżki m.in. dla żywności, publikacji i leków. Sprawdzamy, czy dany produkt może korzystać z obniżonej stawki.
Analiza stawek VAT na Węgrzech
Węgierskie przepisy przewidują preferencje m.in. dla żywności, książek, leków czy usług opieki zdrowotnej. Oceniamy, czy produkt klienta kwalifikuje się do jednej z niższych stawek.
Analiza stawek VAT w Chorwacji
Chorwacki VAT przewiduje obniżki m.in. na żywność, leki, sprzęt medyczny, prasę i książki. Oceniamy, czy produkt spełnia kryteria do zastosowania stawki obniżonej.
Analiza stawek VAT na Słowacji
Na Słowacji wybrane towary, takie jak żywność podstawowa, książki czy leki, są objęte preferencyjnymi stawkami VAT. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić.
